Informácie o zmluve
Názov zmluvy:
6400003788
Obstarávateľ:
Sekcia verejného obstarávania MO SR
Dodávateľ:
Letecké opravovne Trenčín, a. s.
Suma:
332,233.50 €
Celková suma:
332,233.50 €
Stav:
Ukončená
Dátum zmluvy:
13.03.2025
Účinná od:
14.03.2025
Platná do:
30.09.2025
Zverejnená:
13.03.2025
Rezort:
114495
Poznámky:
Hodnota predmetu zmluvy je uvedená bez DPH.